|
Informe de Demandas en Contra de la Secretaria Jurídica Distrital |
|
Seguimiento Resolucion 706 - Variaicones Trimestrales |
|
Seguimiento Ley de Transparencia |
|
Plan Anticorrupción y Atención al Ciudadano a 30 de abril de 2021. |
|
Acuerdos de Gestión 2019 - Directora de Gestión Corporativa |
|
4. Seguimiento a planes de mejoramiento - Auditorías Internas |
|
Seguimiento multas y sanciones |
|
Auditoría código 36 |
|
Plan Anual de Auditoria - Versión 3 |
|
Informe de demandas de la entidad |
|
Seguimiento a la Implementación del MIPG |
|
Certificado cuenta mensual SIVICOF (Vigencia 2021) |
|
Informe de Control Interno Contable 2019 |
|
Certificado Cuenta Mensual Contraloría Diciembre 2018 |
|
Informe de seguimiento al análisis y diseño del sistema integrado misional |
|
Informe pormenorizado de Control Interno. |
|
Informe seguimiento plan anticorrupción enero - abril 2017 |
|
Informe de Gestión y Resultados II Trimestre 2020 |
|
Informe de Auditoria de Calidad 2021- Proceso Gestión del Talento Humano |
|
Informe de evaluación independiente del estado de sistemas de control interno |
|
Auditoria Especial - Arqueo de Caja |
|
Informes Multas y Sanciones |
|
Seguimiento al cumplimiento de ley de transparencia. |
|
Informe Control Interno Contable - 2017 |
|
Informe de Seguimiento PAAC |
|
Planes de mejoramiento - Auditorías Internas |
|
Auditoria de calidada - Gestión del talento humano |
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Seguimiento Ejecución Plan Anticorrupción y Atención al Ciudadano |
|
Plan de mejoramiento Auditoria Código 5 |
|
Informe Evaluación Institucional TIC |
|
Informes Pormenorizado |
|
Seguimiento Ley de Transparencia |
|
Boletín No. 2 |
|
Informe Auditoría de Calidad - Control Interno Disciplinario |
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Informe de Gestión y Resultados 2020 |
|
Plan de mejoramiento de la OCI |
|
Seguimiento Contratos SECOP II |
|
Informe auditoría régimen legal 2017 |
|
Informe pormenorizado del sistema de control interno |
|
Seguimiento Convenio N° 095 |
|
Seguimiento planes de mejoramiento |
|
Seguimiento Directiva 003 de 2013 |
|
Acuerdos de Gestión 2019 - Jefe Oficina de Tecnologías y Comunicaciones |
|
Reporte multas y sanciones |
|
Seguimiento cumplimiento variaciones trimestrales de septiembre |
|
Auditoria Interna Talento Humano |
|
Seguimiento Comité de Conciliación |
|
Plan Anual de Auditoria V4.0 |
|
Informe de Austeridad en el Gasto Público agosto - diciembre 2016 |
|
Seguimiento SECOP II |
|
Informe de Auditoria de Calidad 2021- Proceso IVC |
|
Informe de seguimiento empalme sectorial - Sector Jurídico |
|
Seguimiento al Plan Institucional de Archivo |
|
Matriz Cumplimiento Ley de Transparencia |
|
Informe de Auditoria a Proceso de Comunicaciones ISO 9001 de 2015 |
|
Informe cualitativo de control interno contable vigencia 2016 |
|
Seguimiento SECOP II |
|
Seguimiento Implementación MIPG |
|
Informe de seguimiento al cumplimiento de metas del plan de desarrollo SJD |
|
Seguimiento MIPG |
|
Informe de austeridad en el gasto público julio - septiembre 2017 |
|
Seguimiento a contratos de SECOP II |
|
Informe de Austeridad |
|
Informe de Seguimiento PAAC |
|
Planes de mejoramiento - Auditorías Externas |
|
Auditoria de calidad - Inspección Vigilancia y Control |
|
Informe de demandas |
|
Consolidado Planes de Mejoramiento Fomulados 2018 |
|
Informe pormenorizado marzo - junio 2017 |
|
Seguimiento multas y sanciones 2019 |
|
SEGUIMIENTO MAPA DE RIESGOS |
|
Boletín No. 1 |
|
Informe Auditoría de Calidad - Gestión Administrativa |
|
Informe Final de Visita de Control Fisca |
|
Seguimiento Metas Plan de Desarrollo |
|
Informe de Auditoria Interna de gestión TIC |
|
Informe auditoría gestión judicial y extrajudicial 2017 |
|
Seguimiento multas y sanciones |
|
Informe seguimiento conciliaciones enero - junio 2017 |
|
Seguimiento Informe derechos de autor software |
|
Informe de Seguimiento al Análisis y Diseño |
|
Informe Auditoría de Calidad - Gestión Documental |
|
Seguimiento al Plan Anual de Adquisiciones 2021 - abril 2021 |
|
Acuerdos de Gestión 2019 - Director Distrital de Asuntos Disciplinarios |
|
Seguimiento variaciones trimestrales |
|
Seguimiento Metas Plan de Desarrollo |
|
Seguimiento al Comite de Conciliación |
|
Plan de Mejoramiento Consolidado |
|
Informe pormenorizado de Control Interno. |
|
Certificado cuenta mensual |
|
Informe de Auditoria de Calidad 2021- Proceso Gestión Jurídica Distrital |
|
Informe Final Auditoria Código 8 |
|
Informe Seguimiento Plan Anual de Adquisiciones |
|
Informe cumplimento de la directiva No.003 enero - mayo |
|
Informes de Seguimiento Multas y Sanciones |
|
Informe de Austeridad en el Gasto Público julio - septiembre 2016 |
|
Evaluación Código de Integridad |
|
Informe de demandas |
|
Informe de demandas IV trimestre de 2019 |
|
Seguimiento al Plan de Mejoramiento - Contraloría |
|
Informe de austeridad en el gasto público octubre - diciembre 2017 |
|
Seguimiento a la implementación de MIPG |
|
Plan de mejoramiento consolidado |
|
Seguimiento al Mapa de Corrupción |
|
Informe de gestión - Defensor de la Ciudadanía junio - diciembre 2020 |
|
Auditoria de Calidadad - Gestión de las Comunicaciones |
|
Informe final de Auditoria de Desempeño 44 de 2020 |
|
Informe de seguimiento al cumplimiento de metas del plan distrital de desarrollo |
|
Informe pormenorizado julio - octubre 2017 |
|
Informe de Gestión y Resultados 2018 |
|
SEGUIMIENTO PAAC 2018 |
|
Tercer seguimiento Plan de Mejoramiento Contraloría Distrital a 30 de septiembre de 2021. |
|
Informe Auditoría de Calidad - Gestión Financiera |
|
Informe de Seguimiento Plan de Austeridad |
|
Informe final de auditoria |
|
II seguimiento PAAC |
|
Informe seguimiento conciliaciones julio - diciembre 2017 |
|
Seguimiento Plan de Mejoramiento - Contraloría |
|
Plan Mejoramiento Contraloría |
|
Informe Auditoría de Calidad - Gestión Judicial y Extrajudicial |
|
Informes de gestión, evaluación y auditoría |
|
Acuerdos de Gestión 2019- Subsecretaria Jurídica |
|
Informe de multas y sanciones |
|
Seguimiento Nuevo Marco Normativo Contable |
|
Informe de Seguimiento al Nuevo Marco Normativo Contable |
|
VEEDURÍA DISTRITAL DE BOGOTÁ |
|
Certificado cuenta mensual |
|
Informe de Auditoria de Calidad 2021- Proceso Gestión Disciplinaria Distrital |
|
Seguimiento de multas y sanciones |
|
Seguimiento multas y sanciones - Mayo 2019 |
|
Informe cumplimento de la directiva No.003 junio - octubre |
|
Certificado Cuenta Mensual Contraloría Julio 2018 |
|
Informe control interno noviembre 2016 |
|
Informe de demandas |
|
Informe de encuesta de satisfacción |
|
Certificado de cargue de información - Noviembre 2019 |
|
Seguimiento Planes de Mejoramiento - Auditoria Interna |
|
Informe contable Resolución 706 |
|
Cierre presupuestal |
|
Informe pormenorizado del sistema de Control Interno |
|
Seguimiento al Mapa de Corrupción |
|
Informe de gestión - Defensor de la Ciudadanía enero - junio 2021 |
|
Informe seguimiento Derechos de autor vigencia 2020 |
|
Seguimiento a planes de mejoramiento Contraloría Distrital |
|
Informe Auditoria de Calidad - Gestión administrativa |
|
Informe pormenorizado octubre - diciembre 2017 |
|
Informe de Gestión y Resultados III Trimestre 2018 |
|
Informe Auditoria Proceso Gestión Normativa y Conceptual |
|
Informe Auditoría de Calidad - Gestión Disciplinaria Distrital |
|
Seguimiento al Plan Anual de Adquisiciones |
|
Informe final auditoria Dirección de Asuntos Disciplinarios |
|
Certificado Cuenta Mensual Contraloría julio 2019 |
|
Informe seguimiento plan anticorrupción septiembre - diciembre 2017 |
|
Seguimiento Plan de Mejoramiento - Auditoria interna |
|
Informe Concejo de Bogotá 2016 |
|
Informe Auditoría de Calidad - Gestión Normativa y Conceptual |
|
Informes de gestión, evaluación y auditoría |
|
Acuerdos de Gestión 2019 - Directora Distrital de Doctrina y Asuntos Normativos |
|
Seguimiento al Manual de Seguridad de la Información. |
|
Informe PQRS |
|
Informe de Cumplimiento de Metas del Plan de Desarrollo. |
|
CONTRALORÍA DE BOGOTÁ |
|
Certificado cuenta mensual |
|
Informe de Auditoria de Calidad 2021- Proceso Gestión Judicial y Extrajudicial |
|
Seguimiento cierre presupuestal 2019 |
|
Certificado Cuenta Mensual Contraloría Mayo 2019 |
|
Informe auditoría disciplinarios 2017 |
|
Certificado Cuenta Mensual Contraloría Agosto 2018 |
|
Informe de austeridad en el gasto público abril - junio 2017 |
|
Informe de Gestión y Resultados |
|
Seguimiento al Plan Anual de Adquisiciones 2021 |
|
Plan anual de auditoría 2020 |
|
Multas y Sanciones junio 2019 |
|
Informe Control Interno Contable - 2017 |
|
Seguimiento mapa de riesgos |
|
Plan Anual de Auditoria 2018 (2) |
|
Informe de Seguimiento Directiva 003 de 2013 |
|
Seguimiento Austeridad del Gasto Segundo Trimestre de 2021. |
|
Informe final de auditoría de desempeño |
|
Seguimiento implementación MIPG |
|
Informe de auditoria de calidad de Gestión Judicial y Extrajudicial |
|
Informe de Peticiones, Quejas, Reclamos, Sugerencias y Denuncias julio - diciembre 2017 |
|
Plan de Acción 2016 - 2020 |
|
Informe Auditoria Proceso Gestión Judicial |
|
Informe Auditoría de Calidad Gestión Contractual |
|
Seguimiento Presentación Informe Software Legal Vigencia 2021 |
|
Informe Pormenorizado |
|
Certificado Cuenta Mensual Contraloría agosto 2019 |
|
Seguimiento Multas y Sanciones |
|
Auditoria Especial – Arqueo de Caja Menor |
|
Informe Concejo de Bogotá 2017 |
|
Informe Auditoría de Calidad - Notificaciones |
|
Informes de gestión, evaluación y auditoría |
|
Acuerdos de Gestión 2019 - Directora Distrital de Inspección, Vigilancia y Control de Personas Jurídicas sin Ánimo de Lucro |
|
Informe de Gestión y Resultados I Trimestre 2019 |
|
Seguimiento a Metas del Plan de Desarrollo SJD |
|
Informe Administrativa |
|
CONCEJO DE BOGOTÁ |
|
Certificado cuenta mensual |
|
Informe de Auditoria de Calidad 2021- Proceso Gestión Normativa |
|
Informe de gestión institucional |
|
Informe Auditoria Calidad - Gestión Contractual |
|
Informe auditoría vigilancia y control ESAL 2017 |
|
Certificado Cuenta Mensual Contraloría Septiembre 2018 |
|
Informe de Peticiones, Quejas, Reclamos, Sugerencias y Denuncias |
|
Seguimiento Planes de Mejoramiento Calidad |
|
Informe de encuesta de satisfacción |
|
Informe de Gestión Institucional SJD proceso de empalme entre la administración saliente y entrante de la Alcaldía Mayor de Bogotá. |
|
Certificado Cuenta Mensual Contraloría junio 2019 |
|
Informe derechos de autor |
|
Seguimiento al Plan Anticorrupción y de Atención al Ciudadano |
|
Plan de mejoramiento consolidado - Vigencia 2017 |
|
Presentación diálogos ciudadanos |
|
Evaluación del Estado del Sistema de Control Interno |
|
Informe de rendición de cuenta fiscal a la Contraloría de Bogotá D.C |
|
Evaluación del Estado del Sistema de Control Interno |
|
Informe de auditoria de calidad de Gestión Disciplinaria |
|
Seguimiento al plan anual de auditorias |
|
Informe de Gestión y Resultados II Trimestre 2018 |
|
Informe Asuteridad en el Gasto. |
|
Informe de demandas - I trimestre - 2020 |
|
Informe de Desempeño Laboral 2019-2020 |
|
1. Directiva 003 de 2013 |
|
Informe Final de Auditoría |
|
Seguimiento PAAC |
|
Reporte seguimiento multas y sanciones |
|
Informe pormenorizado de Control Interno |
|
Seguimiento al plan anual de adquisiciones |
|
Certificado cuenta mensual |
|
Acuerdos de Gestión 2019 - Directora Distrital de Defensa Judicial y Prevención del Daño Antijurídico |
|
Seguimiento al mapa de riesgos de corrupción |
|
Seguimiento Convenio N° 095 |
|
Informe Contractual |
|
PERSONERÍA DE BOGOTÁ |
|
Certificado cuenta mensual |
|
Informe de Auditoria de Calidad 2021- Proceso Gestión de las Comunicaciones |
|
Seguimiento mapa de riesgos de corrupción |
|
Informe Auditoria de Calidad - Gestión Financiera |
|
Informe auditoria gestión contractual 2017 |
|
Certificado Cuenta Mensual Contraloría Octubre 2018 |
|
Programa anual de auditoría 2017 |
|
Certificado cuenta mensual |
|
Seguimiento SECOP II |
|
Certificado de cargue de información SIVICOF |
|
Plan anual de auditorías 2019 |
|
Informe Evaluación Institucional Gestión Corporativa |
|
Seguimiento de variaciones trimestrales |
|
Planes de Mejoramiento - Auditoria Interna |
|
Informe de Sistematización Diálogo Ciudadano |
|
Certificado cuenta mensual SIVICOF (Vigencia 2021) |
|
Seguimiento PAA - Febrero de 2020 |
|
Plan Anual de Auditoría 2021 |
|
Informe de auditoria de calidad de Gestión Normativa y Conceptual |
|
Seguimiento al plan anual de auditoría II |
|
Informe de Gestión y Resultados I SEM 2018 |
|
Matriz Seguimiento PAAC - 2018 |
|
Informe de seguimiento Directiva 003 de 2013 Noviembre 2019-Abril 2020 |
|
Informe Seguimiento PINAR y Programa de Gestión Documental |
|
Certificado de cargue de información - Octubre 2019 |
|
Certificado de cargue de información - Septiembre 2019 |
|
Seguimiento a la circular 024-2019 |
|
Informe Auditoria Proceso Atención a la Ciudadanía |
|
Informe de Diálogos Ciudadanos 2019 |
|
Seguimiento de Multas |
|
Seguimiento Proceso de armonización presupuestal - 2020 |
|
Certificado cuenta mensual |
|
Acuerdos de Gestión 2019 - Directora Distrital de Política e Informática Jurídica |
|
Informe auditoria documental |
|
Informe final Auditoria de desempeño |
|
Informe Control Interno Disciplinario |
|
PROCURADURÍA GENERAL DE LA NACIÓN |
|
Certificado cuenta mensual |
|
Informe de Auditoria de Calidad 2021- Proceso Gestión Documental |
|
Seguimiento Plan Anticorrupción y de Atención al Ciudadano PAAC 2019 |
|
Informe Auditoria de Calidad - Notificaciones |
|
Informe Gestion Juridica |
|
Informe de seguimiento a Directiva 003 de 2013 |
|
Informe control interno diciembre 2016 |
|
Certificado cuenta mensual |
|
Seguimiento Plan de Mejoramiento Contraloría Distrital |
|
Certificado Cuenta Mensual |
|
Informe de Demandas en Contra de la Secretaria Jurídica Distrital |
|
Informe Evaluación Institucional Planeación |
|
Seguimiento al Cierre Contable |
|
Informe de seguimiento al análisis y diseño del sistema integrado misional |
|
Presentación diálogos ciudadanos |
|
Informe de auditoría Vinculación de servidores públicos |
|
Seguimiento PINAR - Febrero de 2020 |
|
Evaluación a la Gestión Institucional por Dependencias |
|
Informe de auditoria de calidad de Gestión documental |
|
Seguimiento al plan anual de auditoría III |
|
Plan de Acción III Trimestre 2017 |
|
Seguimiento Metas Plan de Desarrollo |
|
Seguimiento mapa de riesgos de corrupcion - 1 cuatrimestre |
|
Seguimiento Contratos SECOP II |
|
Informe de demandas |
|
Informe de austeridad julio, agosto y septiembre de 2019 |
|
Seguimiento Plan anual de adquisiciones |
|
Informe Auditoria Proceso Gestion Disciplinaria |
|
Informe de seguimiento - Plan anual de adquisiciones |
|
Planes de Mejoramiento a Proceso |
|
Seguimiento PINAR 2020 |
|
Certificado cuenta mensual |
|
Seguimiento ley de transparencia |
|
Informe auditoria administrativa |
|
Informe final Auditoria de desempeño |
|
Informe de Atención a la Ciudadanía |
|
Relación de causas que impactan la gestión en el cumplimiento de metas del Plan de Desarrollo |
|
Seguimiento Informe de Austeridad |
|
Informe de Auditoria de Calidad 2021- Proceso Tic |
|
Seguimiento a la implementación del Modelo Integrado de Planeación y Gestión MIPG |
|
Informe Auditoria de Calidad - Control Interno Disciplinario |
|
Informe auditoría TIC 2017 |
|
Informe Austeridad |
|
Informe Pormenorizado del Sistema de Control Interno |
|
Seguimiento Planes de Mejoramiento |
|
Informe auditoría de calidad 2021 |
|
Austeridad en el gasto público |
|
Seguimiento Planes de Mejoramiento OCI |
|
Informe de Compromisos del Dialogo Ciudadano 2019 |
|
Informe Evaluación Institucional Defensa |
|
Seguimiento multas y sanciones |
|
Seguimiento informe contable cumplimiento resolución 706 |
|
Evaluación de la Política de Administración de Riesgos de la SJD |
|
Evaluación Gestión del conocimiento y la Innovación |
|
Seguimiento SECOP II |
|
Seguimiento a la formulación del PAAC |
|
Informe de auditoria de calidad de Inspección Vigilancia y Control - ESAL |
|
Seguimiento al plan anual de auditoría IV |
|
Informe de Gestión y Resultados 2017 |
|
Informe Auditoria Proceso Gestión TIC |
|
Seguimiento Plan Anticorrupcion - PAAC - 1 cuatrimestre |
|
Remisión Informe de Gestión y Resultados |
|
Multas y sanciones octubre 2019 |
|
1. Seguimiento Plan institucional de archivo |
|
Seguimiento al Plan de Mejoramiento |
|
Informe multas y sanciones |
|
Certificado Cuenta Anual Contraloría 2017 |
|
Seguimiento plan de mejoramiento Contraloría |
|
Certificado cuenta mensual |
|
Seguimiento Plan de Mejoramiento - Contraloría |
|
Informe PAAC 1° cuatrimestre 2019 |
|
Informe final Auditoria de desempeño |
|
Informe Defensa Judicial |
|
Informe Seguimiento al plan anticorrupción y de atención al ciudadano - PAAC |
|
Informe de demandas |
|
“Informe Compras Públicas Sostenibles” |
|
Seguimiento Plan de Archivo |
|
Informe Auditoria de Calidad TIC |
|
Informe auditoría planeación 2017 |
|
Informe de seguimiento desarrollo e implementación del Sistema Integrado Misional |
|
Plan de Mejoramiento Consolidado - Estado de las Acciones |
|
Informe LegalBog |
|
Certificado cuenta mensual |
|
Informe de Control Interno Contable 2019 |
|
Informe de Auditoria al Sistema de Gestión de Seguridad y Salud en el Trabajo SG-SST |
|
Seguimiento variaciones trimestrales |
|
Informe Evaluación Institucional Despacho |
|
Informe PQRS |
|
Informe de multas y sanciones |
|
Informe de Auditoria a Sistemas de Información |
|
Segundo seguimiento Mapa de Riesgos de Corrupción a 31 de agosto de 2021. |
|
Informe de participación RdC Administración Distrital 2019 |
|
Seguimiento Peticiones, Quejas, Reclamos, Sugerencias y Denuncias – PQRSD |
|
Informe auditoria de calidad de Gestión Jurídica |
|
Informe auditorías especiales ESAL 2017 |
|
Informe de ejecución al Plan de Gestión 2017 |
|
Informe Auditoría Proceso de Planeación y Mejora Contínua |
|
Seguimiento al Plan Anual de Adquisiciones |
|
Planes de Mejoramiento |
|
Informe de Defensa Judicial - III Trimestre 2019 |
|
Informe final de auditoría - Proceso de gestión contractual |
|
Informe de contrato SECOP II |
|
Seguimiento Variaciones Trimestrales. |
|
Certificado Cuenta Mensual Contraloría Enero 2018 |
|
Seguimiento - Convenio N° 095 |
|
Informe de Seguimiento Austeridad en el Gasto |
|
Segundo seguimiento a los 114 controles de seguridad de la información |
|
Informe Austeridad. Periodo Enero-Marzo 2019 |
|
Informe final Auditoria de desempeño |
|
Informe Financiera |
|
Informe Diálogos Ciudadanos |
|
Evaluación de la Política de Gestión Estratégica del Talento Humano |
|
Informe de Auditoria de Calidad 2021- Proceso Control Interno Disciplinario |
|
Seguimiento Plan de Mejoramiento - Contraloría |
|
Informe Auditoria de Calidad - Planeación y Mejora Continua |
|
2°seguimiento al mapa de riesgos de corrupción |
|
Informe de seguimiento desarrollo e implementación del Sistema Integrado Misional |
|
Informe seguimiento plan anticorrupción mayo - agosto 2017 |
|
informe Final de la Auditoría de Desempeño |
|
Plan Anual de Auditoría 2021 |
|
Informe de Gestión al Concejo de Bogotá 2019 |
|
Informe Auditoria al Proceso de Planeación y Mejora Continua |
|
Tercer Seguimiento Plan Anual de Adquisiciones |
|
Informe Evaluación Institucional Disciplinarios |
|
Seguimiento Plan de Mejoramiento Contraloría |
|
Derechos de autor de software |
|
Balance de gestión 2020 |
|
Seguimiento ejecución Plan Anticorrupción y Atención al Ciudadano a 31 de agosto de 2021. |
|
Seguimiento Planes de Mejoramiento 2020 |
|
Plan Anual de Auditoría 2021 |
|
Informe auditoria de calidad de Talento Humano |
|
Informe auditorías especiales gestión contractual 2017 |
|
Informe de Gestión y Resultados - Tercer Trimestre 2017 |
|
Informe Auditoría Proceso Talento Humano |
|
Seguimiento al Plan Institucional de Archivo - PINAR |
|
Informe Austeridad en el gasto público |
|
Informe de auditoría de Control Interno |
|
Directiva 003 - Mayo a octubre 2019 |
|
Informe de auditoría de gestión TIC |
|
Informe de Auditoria Proceso de Inspección Vigilancia y Control ESAL |
|
Seguimiento Convneio 095. |
|
Certificado Cuenta Mensual Contraloría Febrero 2018 |
|
Plan Anual de Auditorias - 2020 |
|
Informe de Seguimiento al Programa de Gestión Documental |
|
Auditoría especial - Arqueo de caja menor |
|
Certificado Cuenta Mensual Contraloría Marzo 2019 |
|
AUDITORIA 35 PAD 2018 |
|
Informe Gestión Normativa y Conceptual |
|
Informe de Austeridad en el Gasto Público enero - marzo 2017 |
|
Seguimiento a la Política de Seguridad de la Información |
|
Informe de Auditoria de Calidad 2021- Proceso Gestión Administrativa |
|
Seguimiento informe contable, cumplimiento resolución 706 |
|
Informe de Auditoria de Calidad - Atención a la Ciudadanía |
|
Informe especial de SIPEJ |
|
Seguimiento Plan de Mejoramiento Contraloría - NOV |
|
SEGUIMIENTO RIESGO DE CORRUPCIÓN |
|
Informe de Auditoria |
|
Seguimiento al Cumplimiento de Metas del Plan de Desarrollo Distrital |
|
Informe seguimiento Derechos de autor |
|
Informe de Seguimiento SECOP II |
|
Informe PQRS (enero-junio 2019) |
|
Informe Evaluación Institucional Doctrina |
|
Informe de Control Interno Contable |
|
Diálogos Ciudadanos 2018 |
|
Informe de seguimiento SECOP II |
|
Seguimiento al Plan Anual de Adquisiciones 2021 |
|
Seguimiento Plan de Mejoramiento - Contraloria 2020 |
|
Seguimiento al cierre presupuestal vigencia |
|
Informe de austeridad en el gasto público |
|
Informe auditorías especiales gestión judicial y extrajudicial 2017 |
|
Informe de Gestión y Resultados - Segundo Trimestre 2017 |
|
Informe Auditoría Proceso Gestión Financiera |
|
Informe de Gestión y Resultados I Trimestre 2020 |
|
Seguimiento Planes de Mejoramiento OCI |
|
Tercer seguimiento al Convenio interadministrativo 095 de 2017 |
|
Informe de auditoría de gestión jurídica distrital |
|
Informe Auditoria Proceso de Control Interno Disciplinario |
|
Seguimiento ley de transparencia. |
|
Certificado Cuenta Mensual Contraloría Marzo 2018 |
|
PQRS 1° SEMESTRE 2020 |
|
Seguimiento SECOP II |
|
Seguimiento a planes de mejoramiento de calidad |
|
Certificado Cuenta Mensual Contraloría Enero 2019 |
|
AUDITORIA N° 34 - PAD2018 |
|
Informe de Notificaciones |
|
Causas que impactan la gestión de cumplimiento de metas del plan de desarrollo |
|
Seguimiento al Mapa de Riesgos de Corrupción |
|
Informe de Auditoria de Calidad 2021- Proceso Gestión Contractual |
|
Seguimiento al cierre contable |
|
Informe Auditoria de Calidad - Comunicaciones |
|
Informe auditoria Jurídica |
|
Seguimiento Informe de Multas Y Sanciones |
|
Informe pormenorizado del sistema de control interno |
|
Informe de Seguimiento Plan de Austeridad en el Gasto Publico |
|
Seguimiento Peticiones, Quejas, Reclamos, Sugerencias y Denuncias |
|
Auditoria de calidad - Atención a la ciudadanía |
|
Plan Anual de Auditoría 2020 – |
|
Seguimiento Convenio 095 |
|
Informe Evaluación Institucional ESAL |
|
Seguimiento plan de desarrollo |
|
Seguimiento a multas. |
|
Informe Final Auditoría de Desempeño |
|
Certificado cuenta mensual |
|
Balance de gestión - 2018 |
|
Seguimiento al cumplimiento de Metas del Plan de Desarrollo Distrital 2016-2020 |
|
Seguimiento Ley de transparencia |
|
Informe auditorías especiales gestión tic 2017 |
|
DIRECCIÓN DISTRITAL DE ASUNTOS DISCIPLINARIOS |
|
Informe Auditoría Proceso Gestión Contractual |
|
Seguimiento SECOP II segundo bimestre 2020 |
|
Informe de Gestión y Resultados I trimestre 2021 |
|
Quinto informe de seguimiento al plan anual de adquisiciones |
|
Informe de auditoría - Notificaciones |
|
Seguimiento al Análisis y Diseño del Sistema Integrado Misional |
|
Seguimiento SECOP II |
|
Certificado Cuenta Mensual Contraloría Abril 2018 |
|
Seguimiento proceso de armonización presupuestal 2020 |
|
Evaluación de Metas e Indicadores de Diferentes Planes, Programas y Proyectos. |
|
Seguimientos Planes de Mejoramiento – Auditoria Interna |
|
Certificado Cuenta Mensual Contraloría Febrero 2019 |
|
Seguimiento informe de multas y sanciones |
|
Informe de Planeación |
|
Informe pormenorizado de Control Interno |
|
informe PAAC |
|
Informe de Auditoria de Calidad 2021- Proceso Gestión Financiera |
|
Informe de peticiones, quejas, reclamos, sugerencias y denuncias |
|
Informe Auditoria Interna - Defensa Judicial |
|
Informe auditoria Administrativa |
|
Seguimiento a planes de Mejoramiento |
|
Informe seguimiento al plan anticorrupción y de atención al ciudadano PAAC |
|
Informe de Seguimiento Plan Anual de Adquisiciones PAA 2020 |
|
Seguimiento Planes de Mejoramiento OCI |
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Auditoria de calidad - Gestión Jurídica Distrital |
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Seguimiento Ley de Transparencia |
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Auditoría Codigo 06 |
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Informe Evaluación Institucional Oficina Control Interno |
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Evaluacion por Dependencias |
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Informe de seguimiento al análisis y diseño del sistema integrado misional |
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Seguimiento a la Política de Seguridad de la Información |
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Informe de auditoría de Control Interno procedimiento Comunicación Interna y Externa |
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Balance de gestión 2019 |
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Seguimiento al cumplimiento de Metas del Plan de Desarrollo Distrital 2020-2024 |
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Seguimiento al mapa de riesgos de corrupción |
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Informe auditorías especiales sistema biblioteca virtual 2017 |
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OFICINA DE CONTROL INTERNO |
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Análisis de Contratos en Secop II |
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Seguimiento Multas y Sanciones |
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Seguimiento Proceso de Armonización Presupuestal con corte 31 de mayo de 2020. |
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Plan de Mejoramiento Contraloría Distrital a 31 de marzo de 2021. |
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Segundo seguimiento a la Circular 024-2019 Directrices internas para cerrar la vigencia 2019 y presentar la programación presupuestal vigencia 2020 |
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Seguimiento plan de mejoramiento - Contraloría |
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Informe de Auditoria Proceso de Comunicaciones |
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Auditoría Codigo 05 |
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Certificado Cuenta Mensual Contraloría Mayo 2018 |
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Evaluación del Estado del Sistema de Control Interno |
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SECRETARÍA DISTRITAL DE AMBIENTE |
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Seguimiento contratos SECOP I y SECOP II |
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Certificado Cuenta Mensual Contraloría Abril 2019 |
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Informe de Austeridad |
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Informe Talento Humano |
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Informe pormenorizado de Control Interno |
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Auditoria de Control Interno – Gestión Administrativa |
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Informe de Auditoria de Calidad 2021- Proceso Notificaciones |
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Informe de Gestión y Resultados Vigencia 2019 |
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Informe Auditoria Interna - ESAL |
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Informe auditoria notificaciones |
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PLAN ANUAL DE AUDITORÍA |
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PLAN ANUAL AUDITORIA 2018 |
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Informe de Seguimiento PINAR 2018-2020 |
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Informe final auditoría regularidad Código 36 de 2021 |
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Auditoria de calidad - Gestión TIC |
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Informe Seguimiento PINAR y Programa de Gestión Documental |
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Informe de Multas y Sanciones 2019 |
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Informe Evaluación Institucional Política e Informática |
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Plan Anual de Auditoría |
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INFORME NMNCEG |
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Seguimiento al Plan Anual de Adquisiciones |
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Seguimiento SECOP II |
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Diálogos ciudadanos 2018 |
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Control Interno Contable 2020 (Formulario Excel) |
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Auditoria especial - Arqueo de caja menor |
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Informe de Gestión y Resultados II Trimestre 2019 |
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Informe auditorías especiales sistema información disciplinario 2017 |
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Informe al Concejo de Bogotá Vigencia 2018 |
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Informe de Compromisos del Dialogo Ciudadano 2018 |
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Informe de seguimiento al análisis y diseño del sistema integrado misional |
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Seguimiento Proceso de Armonización Presupuestal con corte 31 de mayo de 2020. |
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Seguimiento Mapa de Riesgos de Corrupción |
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Reporte Multas y Sanciones - Noviembre de 2019 |
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Seguimiento a planes de mejoramiento de calidad |
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Informe de Auditoria Proceso de Gestión Documental |
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Auditoría código 37 |
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Certificado Cuenta Mensual Contraloría junio 2018 |
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Informe de Seguimiento al Cumplimiento de Metas |
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“Informe de auditoría de Control Interno (SIPROJWEB) ” |
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Informe de Gestión y Resultados III trimestre 2019 |
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Certificado Cuenta Mensual Contraloría Noviembre 2018 |
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Informe de Demandas en Contra de la Secretaria Jurídica Distrital |
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Informe TIC |
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Informe de Peticiones, Quejas, Reclamos, Sugerencias y Denuncias enero - junio 2017 |
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Informe de Seguimiento al Plan Anual de Adquisiciones |
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Informe de Auditoria de Calidad 2021- Proceso Atención a la Ciudadanía |
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Informe de evaluación de gestión por dependencias |
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Informe pormenorizado del sistema de control interno |
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Evaluación Institucional por depencias |
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Informes de Seguimiento Convenio Interadministrativo N° 095 |
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Informe de Peticiones, Quejas, Reclamos, Sugerencias y Denuncias |
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Informe Final de la Auditoría de Desempeño No. 41 |
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Informe de Gestión y Resultados II trimestre 2021 |
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Auditoria de calidad - Planeación y mejora continua |
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Tercer Seguimiento al Mapa de Riesgos de corrupción |
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Plan de mejoramiento Auditoria Código 6 |
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Informe Evaluación Institucional Subsecretaria |
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Informe de austeridad en el gasto público |
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Directiva 003 |
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Seguimiento Convenio |
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Boletín No. 3 |
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Presentación diálogos ciudadanos - 2019 |
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Control Interno Contable 2020 (Formulario Word) |
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Plan anual de auditoría 2019 |
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Informe Seguimiento a la seguridad y privacidad de la información |
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Informe auditorías especiales TIC 2017 |
